一、部门主要职责

商洛职业技术学院是由陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办普通高等职业院校。主要以培养高职专业技术人才和职教培训为主要职责。

二、2018年主要工作任务

2018年在坚持专业技术人才培养的基础上以党的十九大和十九届一中全会精神为指导，以“深化改革、统筹兼顾、重点突破”为原则，思想上：积极调整办学思路，以党建和十九大专题报告为抓手，积极思索管理机制改革、提升内涵建设。行动上；加快培训大楼的建设工作，不断扩大职业培训；建设创新创业基地，促进大学生就业；加强学生管理，创建平安校园、文明校园；修建大学活动中心，并不断完善校园基础设施建设。全面提升学院的社会影响力与竞争力，为服务商洛经济做出应有的贡献。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制351人，其中行政编制0人、事业编制351人；实有人员350人，其中行政0人、事业350人。单位管理的离退休人员162人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，我单位总资产174,882,787.61元，其中：1、流动资产7,071,784.28元；2、固定资产104,173,003.33元（其中土地、房屋及构筑物30,196,239.17元，设备5,100,000.00元）；3、无形资产0元；4、长期投资0元；5、其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

未开展绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入3458.93万元，较上年增长1%，主要是财政拨款收入增加。支出3458.93万元，，较上年增长1%，主要是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入3458.93万元，较上年增长1%，主要是一般公共预算收入增加。财政拨款支出3458.93万元，，较上年增长1%，主要是退休人员医疗保险费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入支出均为3458.93万元，较上年增长1%，主要是退休人员医疗保险费纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算支出3458.93万元，其中职业教育支出3458.93万元。包括：人员经费3458.93万元，较上年增长1%，主要是退休人员医疗保险费支出增加。公用经费0万元，较上年无变化。专项业务经费0万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出3458.93万元，其中：人员经费3458.93万元，含工资福利支出3435.59万元，对个人和家庭补助支出23.34万元，较上年增长1%，主要是退休人员医疗保险费支出增加。公用经费0万元，较上年无变化。专项业务经费0万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门一般公共预算“三公”经费 、会议费、培训费为0万元，与上年无增减变化。其中：因公出国（境）费为0万元，公务接待费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，会议费0万元，培训费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费预算为0万元，与上年无增减变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、教育支出：反映政府教育事务支出

2、职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

3、高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。