一.部门主要职责及机构设置

商洛职业技术学院是一所经陕西省人民政府批准教育部备案的普通高等职业院校，属副厅级单位，由市人民政府领导，业务上接受省教育厅指导。

学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针。以全日制高等职业教育为主体，积极开展职业技能培训，稳步发展继续教育，彰显特色，协调发展，培养爱岗敬业、社会适应能力强的高素质技能型专门人才，服务区域经济和社会发展。

二.2019年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和全国、全省教育大会精神、省委十三届四次全会和市委四届六次全会精神，坚持“一个中心”，实现“两翼齐飞”发展思路不动摇，抓住诊改机遇，突出骨干专业建设和“一流专业”培育，做实诊改复核和《创新发展行动计划》项目验收，统筹招生就业，强化技能大赛，推进产教融合，强练内功，突出特色，实现人才培养目标更加符合经济社会发展需要，以优异成绩向祖国70华诞献礼。

“潮平两岸阔，风正一帆悬”。质量建设是一场接力跑，我们要一棒接着一棒跑下去，这一代人要为下一代人跑出一个好成绩。2019年度学院各项工作都要紧紧围绕“诊改”复核这个中心，抓诊改提质量、抓招生稳规模、抓专业建一流、抓大赛强技能、抓管理聚合力、抓整合增服务、抓党建促发展，稳步推进各项重点工作。

三.部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四.部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制351人，其中行政编制0人、事业编制351人；实有人员351人，其中行政0人、事业351人。

五.部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，我单位总资产190314376.35元，其中：1.流动资产77546622.49元；2.固定资产112767753.86元（其中土地、房屋及构筑物30,196,239.17元，设备5,100,000.00元）；3、无形资产0元；4、长期投资0元；5、其他资产0元。

六.部门预算绩效目标说明

未开展绩效管理。

七.2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算收入3583.82万元，较上年增长3%，主要是财政拨款收入增加。支出3583.82万元，较上年增长3%，主要是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收入3583.82万元，较上年增长3%，主要是一般公共预算收入增加。财政拨款支出3583.82万元，较上年增长3%，主要是工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入支出均为3583.82万元，较上年增长3%，主要是工资福利支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出3583.82万元，其中职业教育支出3583.82万元。包括：人员经费3555.48万元，较上年增长3%，主要是在职人员工资、医疗保险费用支出增加。公用经费28.34万元，较上年无变化。专项业务经费0万元，较上年无变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算支出3583.82万元，其中：人员经费3578.82万元，含工资福利支出3555.48万元，对个人和家庭补助支出23.34万元，较上年增长3%，主要是退休人员医疗保险费支出增加。公用经费5万元，较上年无变化。专项业务经费0万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费为0万元，与上年无增减变化。其中：因公出国（境）费为0万元，公务接待费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，会议费0万元，培训费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费预算为0万元，与上年无增减变化。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.教育支出：反映政府教育事务支出

2.职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

3.高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。